Sitzung: 20.03.2018 Gemeinderat Lähden
Vorlage: 2018/1151
Gemeindedirektor Pleus
erläuterte den Haushalt 2018.
Im Jahr 2017 war der
Haushalt der Gemeinde Lähden nach Haushaltsplan ausgeglichen und erreichte bei
den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschl. eines Überschusses in Höhe
von 272.300,00 € ein Volumen von 3.923.900,00 €. Nach dem jetzigen Stand werden
sich die Plandaten noch erheblich verbessern.
Mit der
Haushaltssatzung 2018 (Seite 2) werden im Ergebnishaushalt die ordentlichen
Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung eines Überschusses in Höhe von
70.600,00 € auf 3.957.900,00 € und die außerordentlichen Erträge und
Aufwendungen auf 50.000,00 € festgesetzt. Durch die Hebesatzsenkung bei der
Kreisumlage auf 40 % ergibt sich für die Gemeinde Lähden eine Einsparung in
Höhe von rd. 35.155,00 € pro Prozentpunkt.
Im Finanzhaushalt
werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.704.400,00 €
sowie die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.656.800,00 €
festgesetzt. Ferner werden im Finanzhaushalt die Einzahlungen für
Investitionstätigkeit auf 705.500,00 € und die Auszahlungen auf
Investitionstätigkeit auf 2.816.400,00 € sowie die Einzahlungen für
Finanzierungstätigkeit auf 766.000,00 € und die Auszahlungen für
Finanzierungstätigkeit auf 80.000,00 € festgesetzt. Diese Zahlen und deren
Zusammensetzung können aus den Seiten 33 bis 35 entnommen werden.
Im Finanzhaushalt sind
die Investitionen des Jahres 2018 in Höhe von 2.816.400,00 € aufgenommen –
Seiten 23 bis 25 des Haushaltsplanes – : u.a. für den Grunderwerb 700.000,00 €,
weitere Mittel für die Erweiterung des Kindergartens/ Neubau einer Krippe in
Holte 465.000,00 € (Landeszuwendung 180.000,00 €, Zuwendung des Landkreises
76.000,00 €), Abbruchkosten der Genossenschaft in Lähden 75.000,00 €, den
Kostenanteil der Gemeinde Lähden für den Breitbandausbau 209.300,00 € (der
Gesamtanteil Lähden beträgt 418.479,10 €, es müssen also 2019 nochmals
209.300,00 € eingestellt werden), Anteil für den Neubau einer multifunktionalen
Begegnungsstätte in Holte 432.100,00 €, Endausbau Baugebiet Felschers Kamp in
Holte 95.000,00 €, für den Wirtschaftswegebau 117.000,00 €, für allgemeine
Erschließungsbaumaßnahmen 150.000,00 €, Erschließung Baugebiet „Fläche Holt“ in
Lähden 100.000,00 €, Herstellung Geh- und Radweg an der L 55 in Richtung
NP-Markt 40.000,00 €, Neugestaltung Außenanlagen Alte Schule Lastrup 201.000,00
€ (Dorferneuerungsmittel 112.000,00 €) und für die Sanierung Alte Schule
Lastrup 155.000,00 € (Dorferneuerungsmittel 97.000,00 €).
Unter Berücksichtigung
eines Bestandes an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 in Höhe
von 1.187.359,38 €, der Finanzierung der übertragenen Haushaltsausgabereste
2017 546.986,00 € und der
haushaltswirksamen Einzahlungen aus 2017
738.600,00 € betragen die voraussichtlichen Zahlungsmittel am 31.12.2018 673,38 €.
Seit 2008 wurde der
Schuldenstand (Stand am 31.12.2007
1.432.000,00 €) kontinuierlich abgebaut, wobei nunmehr im Haushaltsjahr
2018 zur Finanzierung der Investitionen eine Darlehensaufnahme in Höhe von
766.000,00 € eingeplant ist. Ferner liegt auch noch eine Kreditermächtigung aus
dem Jahr 2017 in Höhe von 578.000,00 € vor. Die planmäßige Schuldentilgung
beträgt im Haushaltsjahr 2018 80.000,00
€ und am Ende des Jahres 2018 beträgt der voraussichtliche Schuldenstand
1.953.336,00 € Damit liegt bei 4.844 Einwohner eine pro Kopfverschuldung in
Höhe von 403,00 € vor.
CDU-Fraktionsvorsitzender
Diekmann äußerte, dass Investitionen in Rekordhöhe geplant wurden, diese aber
zukunftsweisend und sinnvoll seien. Der Schuldenstand wurde bis 2016 radikal
abgebaut, jetzt muss dieser erhöht werden, was aber durchaus zu rechtfertigen
ist.
Ratsherr Ostermann
erklärte, dass man dem Haushalt mit gutem Gewissen zustimmen kann. Die Schulden
würden nur steigen, wenn die Gemeinde tatsächlich die Möglichkeit hat,
Grundstücke zu erwerben. Möglicherweise würden die Kredite gar nicht
ausgeschöpft werden müssen. Der Breitbandausbau sei eine wichtige
zukunftsträchtige Investition.
Bürgermeister Strüwing
teilte mit, dass es sich um einen Haushalts-„Plan“ handele. Ob alles umgesetzt
werden kann und muss, wird man im Laufe des Jahres sehen.
Der Rat beschloss auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses einstimmig, der Haushaltssatzung 2018 der Gemeinde Lähden nebst Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2018 zuzustimmen.